目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据《国家档案法》的规定，我单位的主要工作职责是：1、贯彻执行党和国家关于档案工作的法令、政策和规定，宣传档案工作的有关法规，提高全县档案员的档案意识；

2、制定档案工作发展规划、计划及规章制度，并负责监督、指导和检查执行情况；

3、监督、指导各单位档案材料的收集、整理和立卷归档工作，并对专（兼）职档案人员进行业务培训；

4、负责全县各类档案和档案资料的接收（征集）、整理、分类、保管、统计及档案的鉴定和销毁工作；

5、保守档案机密、确保档案的完整、准确与安全；

6、做好档案的保护和抢救工作，最大限度地延长档案寿命；

7、做好档案的开放和利用工作，编制档案检索工具，开展档案咨询活动；

8、开展档案的编研工作，多途径、多形式地开发档案信息资源，为教学、科研及各项管理工作服务；

9、负责收集、整理、校史资料、全宗介绍、大事记等工作；

（二）机构设置

本单位内设三个股室机构：办公室、业务股、法制股。机构编制8人。配有一台执法车。现有在职员工17人，退休人员7人。

二、部门预算单位构成

 蓝山县档案局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 531.77  万元，其中，一般公共预算拨款 531.77  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年减少 10  万元，主要是根据上级有关规定严格控制“三公”经费支出，大力压减一般性行政运行支出。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 531.77 万元，其中，一般公共服务 531.77  万元，公共安全  0 万元，教育   万元，科学技术  0 万元。支出较去年减少 10  万元，主要是根据上级有关规定严格控制“三公”经费支出，大力压减一般性行政运行支出。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 531.77  万元，其中，一般公共服务支出 531.77  万元，占 100   %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 169.77 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 362  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 档案馆建设  支出 155  万元，主要用于用于档案局绿化、硬化、档案数字化、信息化建设等方面； 档案整理  支出  150 万元，主要用于撤并单位的档案整理等方面；档案接收保管保护  支出 57  万元，主要用于纱档案接收保管保护等。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费 169.77万元，比上年预算减少 10 万元，下降（上升） 10 %，主要是根据上级有关规定严格控制“三公”经费支出，大力压减一般性行政运行支出。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为  7.3 万元，其中，公务接待费 3.3  万元，公务用车购置及运行费  4 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费4 万元），因公出国（境）费   0 万元。2019年“三公”经费预算较2020年减少   3 万元，主要是根据上级有关规定严格控制“三公”经费支出，大力压减一般性行政运行支出。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 0  万元，拟召开 0  会议，人数  0 人，内容为……；培训费预算 0.7  万元，拟开展 档案业务  培训，人数 210  人，内容为 业务培训  ；

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   3万元，其中，货物类采购预算  3 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 531.77  万元，其中，基本支出 169.77 万元，项目支出 362  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表