目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况  

（一）职能职责。

工改办主要职责和任务是：对所管辖企业改制工作进行指导协调和服务，维护企业职工队伍稳定；管理本办退休人员，2019年主要是继续做好所辖企业改制工作，解决职工住房、社保、医保等民生问题，完成县委县政府和上级有关部门下达的其他任务。

（二）机构设置。根据蓝山县委蓝发（2015）14号文件规定“撤销县二轻工业事务管理办公室，暂设立县工业企业改制服务办公室，为县科商粮经委所属事业单位”，县工改办为正科级全额拨款事业单位。单位内设“办公室”、“计财股”、“安全生产股”三个股级机构；编制5人，单位实有人数21人，其中在职6人，退休14人，临时人员1人；车辆无编无车。

二、部门预算单位构成

蓝山县工业企业改制服务办公室部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 658690元，其中，一般公共预算拨款 658690元，政府性基金预算拨款   0元，国有资本经营预算拨款 0  元，纳入专户管理的非税收入   0元，¨¨¨。收入较去年减少 889元，主要是财政拨款收入少了点。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 658690元，其中，一般公共服务  658690元，公共安全  0 元，教育   0元，科学技术 0  元，¨¨¨。支出较去年减少 889元，主要原因是：一是企业改制基本完成，减少了会议开支，二是节约经费，减少了接待开支和其他开支。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算  658690元，其中，一般公共服务支出  658690元，占  100  %；公共安全支出  0 元，占  0  %；……。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数  658690元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 0  元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：   支出 0  元，主要用于……等方面；   支出  0 元，主要用于……等方面；¨¨¨。

五、政府性基金预算支出

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费  94642元，比上年预算减少 72158元，下降（上升） 43.26 %，主要原因是企业改制基本完成，减少了会议开支；节约经费，减少了接待开支和其他开支。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为   15000元，其中，公务接待费   15000元，公务用车购置及运行费  0 元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费 0元），因公出国（境）费   0 元。2019年“三公”经费预算较2018年减少5000元，主要是节约经费，减少了接待开支。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 2000  元，拟召开 3会议，人数  20 人，内容为就是企业改制工作的会议；培训费预算2000  元，拟开展  3 培训，人数 40 人，内容为  内容改制企业职工再就业再创业的培训 ；拟举办   等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   10000元，其中，货物类采购预算  10000元；工程类采购预算   0元；服务类采购预算  0 元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备   0台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   0台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额658690，其中，基本支出  658690元，项目支出 0  元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表