目  录

第一部分2019年部门预算说明

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

根据蓝政办发[2012]19号文件规定，本单位主要工作职责如下：

1、贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、广播电视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党和人民的喉舌。

2、负责蓝山县广播电视新闻宣传节目制作、对外合作交流、安全播出、安全传输发射、广电有线网络以及新媒体建设等任务。

3、负责拟定全县广播电视事业、产业发展规划，负责组织审查广告播出，开展相关经营；负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

4、负责全县广播电视新技术的科学研究和开发利用。

5、负责全县广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

共设办公室、财会室、新闻采编部、广告文艺部等七个股室，下辖乡镇有线广播电视中心、羊车岭转播站2个股级机构。共有全额拨款事业编制数77名，年初实有在职人员71人（包括网络公司22人），退休人员30人,遗属5人。车辆编制3台，目前实有车辆3台。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、蓝山县广播电视台本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算926.67万元，其中，一般公共预算拨款585.51万元（含纳入预算管理的非税收入54万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入44万元，用事业基金弥补收支差额297.16万元。收入较去年增加61.24万元，主要是增加人员经费投入。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算926.67万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化体育传媒支出926.67万元。支出较去年增加61.24万元，主要是增加了人员经费的支出。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算585.51万元，其中，文化体育传媒支出585.51万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数461.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、业务招待费，维修费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算124万元，主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：防洪预警广播管护维护包干经费支出23万元，主要用于全县178个防洪预警通讯设施点的设备维护运转；《蓝山新闻》奖励经费支出10万元，主要用于本单位新闻工作人员对《蓝山新闻》上稿奖励；聘请专业技术人员经费支出80万元，主要用于本单位聘请专业技术人员的工资发放方面；设备运转维护经费支出7万元，主要用于新闻宣传部门日常运转及设备更新；天气预报栏目制作经费4万元，主要用于天气预报栏目升级扩版制作费、设备费。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级事业单位的机关运行经费123.23万元，与上年相持平。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为20.4万元，其中，公务接待费14.4万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算数减少7.47万元，主要是根据上级有关规定严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算1万元，开展培训内容及人数待定；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额279.7万元，其中，货物类采购预算208.7万元；工程类采购预算48万元；服务类采购预算23万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为926.67万元，其中，基本支出535.7万元，项目支出390.97万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

（二）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。本单位农广无线覆盖专项资金由中央下拨专项资金，用于羊车岭转拨台的电费、维修、人员培训值班等费用。

第二部分2019年部门预算表