目 录

第一部分2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

工伤保险中心隶属人力资源和社会保障局。

主要工作职责如下：

1、负责本县工伤保险基金征缴、管理，核查用人单位的职工个人基本情况，办理工伤保险登记；

2、进行工伤保险的调查、统计和信息系统管理；

3、审核和拨付工伤保险待遇，为工伤职工和亲属提供工伤保险政策咨询服务；

4、负责工伤保险基金的预决算及有关基金收支管理，确保工伤保险基金安全运营；

5、负责工伤保险的现状调查研究，为政府决策提供依据；

6、完成县委、县政府和市县人社部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本中心为副科级全额拨款参照公务员管理事业单位，设置主任1名，副主任1名，设置股室有办公室和基金征缴股、财务室、待遇审核室。单位编制为4人，现有正式干部职工5人，公益性岗位3人。

二、部门预算单位构成

蓝山县工伤保险中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（1）（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算56.88万元，其中，一般公共预算拨款56.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。比2018年预算收入减少4.21万元，下降0.93%，主要原因是：根据上级有关规定严格控制预算，厉行节约。

（2）（二）支出预算：2019年本部门支出预算56.88万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出56.88万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。比2018年预算支出减少4.21，下降0.93%，主要原因是：根据上级有关规定严格控制预算，厉行节约。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算,56.88万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出56.88万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数56.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：0支出0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本单位机关运行经费财政拨款预算16.50万元，比2018年预算减少1.58万元,下降0.90%，主要原因是根据上级有关规定严格控制预算，厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费4万元。根据上级有关规定严格控制“三公”经费支出，大力压减一般性行政运行支出。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年单位政府采购预算（含政府购买服务）总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表