2023年蓝山县发展和改革局部门预算

目录

第一部分2023年部门预算说明

第二部分2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划。负责提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、措施。负责提出全县综合运用各种经济手段的建议。受县人民政府委托负责向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

(二)负责研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出宏观调控措施建议，负责协调解决全县经济运行中的重大问题。

(三)负责汇总全县社会资金总体运行情况，综合分析财政、金融的执行效果，会同有关部门完善宏观调控协调机制，

协调推进产业、创业等投资基金的发展。

(四)负责研究全县经济体制改革和对外开放重大问题。负责组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接。

(五)负责拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施，统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。负责规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目。负责研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡以及结构优化的目标和建议，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向。负责研究提出县重点建设项目计划，负责政府投资项目实施的指导、协调、调度和监督管理，指导工程咨询业发展。

(六)负责贯彻实施综合性产业政策，协调全县一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。负责协调农业和农村经济社会发展的重大问题。负责拟定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的意见措施。负责会同有关部门贯彻执行高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(七)负责贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施。负责研究制定统筹促进、协调发展战略、规划和意见措施。负责拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划。负责参与研究拟订全县城镇化发展战略和意见措施，制定开发区发展规划，组织重大投资项目的实施，统筹协调区域合作，承担县对口支援有关工作。

(八)承担全县重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据全县经济运行情况对计划进行调整。负责拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理等工作。牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。

(九)负责全县社会发展与国民经济发展的相互衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，贯彻执行人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，拟订基本公共服务体系建设规划和收入分配制度改革，研究提出全县促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题，参与推进深化医药卫生体制改革工作。

(十)负责研究分析全县经济社会与发展的重大问题，组织拟订发展循环经济和综合利用规划、措施并协调实施，参与编制生态文明建设和综合利用的重大问题，综合协调完善固定资产投资项目节能评估和审查办法。

(十一)负责贯彻执行国家、省、市价格政策，研究拟订全县重大价格改革方案并组织实施，监测、分析全县市场价格形势，组织实施全县价格总水平调控，依法组织价格听证会和价格专家论证，运用价格杠杆促进经济社会发展。负责拟订全县商品价格、服务价格及行政事业性收费的定价目录和管理办法并组织实施，制定和调整实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格，参与审批事业性收费项目及收费标准。负责管理行政机关和法律法规授权的组织依法强制使用或指定配套销售的商品和服务价格，规范中介组织的收费行为。负责依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施。负责指导价格公示、价格自律、价格诚信、价格信息等价格服务工作，推行明码标价。负责依法组织对实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格和行政事业性收费的成本监审工作。负责涉案物价格鉴证工作，指导中介机构的价格鉴证、价格评估工作。

(十三)负责组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，组织实施全县国民经济动员和装备动员有关工作，

协调有关重大问题。

(十四)研究提出并组织实施全县粮食宏观调控，总量平衡以及粮食流通的中长期规划。

(十五)负责提出并实施县级储备粮的规模、布局、收购、销售及轮换计划；承担国家最低保护价等政策性粮食的收储管理；保障军队粮食供应。

(十六)承担全县粮库的建设与管理工作；负责审核审批全县粮食收购资格许可。

(十七)承担县粮食系统的国有资产管理和行业管理工作。

(十八)承担全县粮食系统的统计及其信息发布工作。

(十九)承担救灾物资储备及相关物资储备管理工作。

(二十)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二十一)按机构改革的总体要求，负责对所属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

（二）机构设置。

蓝山县发展和改革局内设机构6个：综合办公室、项目管理办公室（能源管理办公室）、综合规划改革办公室、经济分析运行办公室（法制工作办公室）、价费管理办公室、粮食物资储备管理办公室（国民经济动员管理办公室）。

人员编制：县发展和改革局机关行政编制8名，（其中：局长1名、副局长3名、总经济师1名、室主任6名）；机关后勤人员编制1名暂维持不变；副科级事业单位重点项目服务中心事业编制12名；股级事业单位价格信息中心事业编制20名。

二、部门预算单位构成

蓝山县发展和改革局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1067.45万元，其中，一般公共预算拨款1067.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加282.23万元，主要是增加了粮食风险投入。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1067.45万元，其中，一般公共服务1067.45万元。支出较去年增加282.23万元，主要是增加了粮食风险投入。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1067.45万元，其中，一般公共服务支出1067.45万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数668.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算399万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专线业务费支出399万元，主要用于按规定没列入基本支出人员经费的其他等方面开支。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费365.6万元，比上年预算增加311.6万元，增加577.04%。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加5万元，主要是招商引资及上级争取项目等开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数120人，内容为价格认证及粮食企业职工等会议支出；培训费预算2万元，拟开展3次培训，人数300人，内容为提升招商及为企业服务能力方面培训。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1067.45万元，其中，基本支出668.45万元，项目支出399万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表