目录

第一部分2023年部门预算说明

第二部分2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

工业企业改制服务办公室是对所管辖企业改制的后续工作进行指导协调和服务，维护改制人员的稳定,并对其信访问题及时掌握情况，将矛盾以大化小，做到将事情处理在萌芽状态；

（二）机构设置。

1.本单位内设机构包括：办公室、计财股、安全生产股，根据蓝山县委蓝发[20215]14号文件规定“撤销县二轻工业事务管理办公室，暂设立县工业企业改制服务办公室，为副科级参公管理事业单位。单位内设“办公室”、“计财股”、“安全生产股”；

2.人员情况单位编制9人，实有5人。

二、部门预算单位构成

工业企业改制服务办公室部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算72.64万元，其中，一般公共预算拨款72.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元,收入较去年增加22.22万元，主要是1.单位人员工资福利预算增调1人，增加了工资福利和经费收入；

2、2022年度县委中心工作任务实施过程中应县委要求新增了工作经费收入。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算72.64万元，其中，一般公共服务72.64万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较去年增加22.22万元，主要是

1.单位人员工资福利预算增调1人，增加了工资福利和经费收入；

2、2022年度县委中心工作任务实施过程中应县委要求新增了工作经费收入。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算72.64万元，其中，一般公共服务支出72.64万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数72.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：本单位无项目支出，2023年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的预算支出，2023年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级机关运行经费11万元，比上年预算增加1.20万元，上升12.24%，主要是2022年度县委中心工作任务实施过程中应县委要求新增了工作经费支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.95万元，其中，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.13万元，主要是单位响应中央提倡厉行节约反对浪费条例精神，杜绝不必要的经费开支，特别是公务招待费大力压减。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.15万元，拟召开3次会议，人数42人，内容为2023年工业企业改制服务办公室的年初工作安排会议；2023年工业企业改制服务办公室的党支部全体党员大会；2023年工业企业改制服务办公室的年终工作总结会议；培训费预算0.12万元，拟开展两次培训，人数4人，内容为2023年事业单位工作人员培训；拟举办一次“九九”重阳节庆活动，经费预算0.28万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0.80万元，其中，货物类采购预算0.80万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为72.64万元，其中，基本支出72.64万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表

（详见附表）