2023年档案馆部门预算

目录

第一部分2023年部门预算说明

第二部分2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、职能职责蓝山县档案馆系县委办所属副科级事业单位。承担全县档案管理工作。主要职责包括：

2、负责收集和接收本县具有保存价值的档案材料。

3、采取各种形式，开发档案信息资源，为社会各方面利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展社会教育服务工作。

4、负责县档案馆馆藏档案、资料的整理、保管、统计、抢救、编纂和出版工作，参与党史、地方志编修工作。

5、负责县档案馆档案信息化和数字档案馆建设工作。

6、负责县档案馆馆藏档案、资料的安全工作。

7、承办县委办公室交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编委核定，我局内设股室3个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设处室分别是办公室、信息化与编研股、管理利用股。现有在职在编人员8人，退休2人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：蓝山县档案馆本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算266.88万元，其中，一般公共预算拨款266.88万元，政府性基金预算拨款万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少67.2万元，主要是档案数字化经费减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算266.88万元，其中，一般公共服务266.88万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少67.2万元，主要是档案数字化经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算266.88万元，其中，一般公共服务支出266.88万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数87.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算179.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：档案保管保护支出15万元，主要用于档案库房建设等方面；档案信息和数字化建设支出150万元，主要用于档案库房内档案扫描；年度绩效奖支出14.4万元主要用工作人员绩效奖的发放。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费14.6万元，比上年预算减少18.8万元，下降56.29%，主要是档案数字化经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是单位紧张，将开支已经压到最低消费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，未计划召开会议，人数0人；培训费预算0万元，未计划开展培训，人数0人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为266.88万元，其中，基本支出87.48万元，项目支出179.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

（详见附件）