2023年蓝山县科技和工业信息化局

部门预算

目录

第一部分2023年部门预算说明

第二部分2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

蓝山县科技和工业信息化局2023年部门预算

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调，优化科技资源配置，组织实施科技重大专项。

2、负责组织实施县级科技计划工作，牵头组织全县农村和社会发展领域的科学进步工作，牵头组织协调促进全县产学研结合工作。

3、主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作，会同有关部门提出全县科技体制改革的建议与措施，推进全县创新体系建设，审核相关科研机构的组建和调整。

4、拟定全县对外科技合作与交流的规划和相关措施，负责归口管理的县级科技经费预决算和经费使用的监督管理，负责全县科学技术普及工作、科技人才有关工作、科技奖励、专利奖励评审与省市科技奖励等。

5、促进科技与金融结合，建立科技金融服务的统筹协调机制，指导、协调知识产权工作，归口管理全县地震工作。

6、贯彻落实国家、省有关内外贸易、国际经济合作和招商引资、承接产业转移的发展战略、方针、政策；拟定全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件。
7、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划等

8、负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的有关工作。

9、负责组织实施重要消费品市场调控等工作

10、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理文件和进出口管理商品等总量计划。

11、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策。

12、牵头拟订服务贸易发展规划、推荐服务外包平台建设，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作。

13、贯彻执行我国多边双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事物的相关工作。

14、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全县对外援助及多双边对我县的无偿援助和赠款。

15、承担商业、物资、二轻工业等系统的国有资产管理和行业管理工作。

16.做好异地蓝山商会的联络、服务工作，承担县直招商小分队服务协调领导小组的日常工作。

17、负责对外开放口岸的规划、申报、协调、联系、推动建立大通关机制。

18、负责全县工业经济的日常运行调节、编制、综合管理、组织协调等一系列工作。

19、拟定全县新型工业化的发展站略、规划拟定并组织实施工业、信息化的发展专项规划。

20、起草工业和信息化领域的规范性文件，织拟定全县工业企业技术进步的发展战略，推进工业行业体制改革和管理创新。

研究提出促进全县非公有制和中小企业发展，参与拟定能源节约和资源综合利用规划，综合协调经济运行中与公路等运输及通信、邮政有关的重大剖析等。

21、组织拟定信息化发展战略、协调处理网络与信息安全的重大事件。

22、根据国家统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网等，促进网络共享监督信息服务市场。

23、负责国防科技工业的综合协调和管理，承担全县民用爆炸物品的行业管理工作。

24、负责组织全县工业、信息领域人才开发与培训，贯彻执行电力、医药、食品等行业的规划和行业规范。

25、负责对下属机构提出意见，报机构编制部门明确。

26、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、行政编制数为10名,事业编制数18名，机关后勤服务人员3名，共编制内人员31名。

2、实有人数55人(2023年5月在册人数为准)，实有退休人数44人，遗属补助人员4名。

内设机构9个，包括：办公室、政工股、科技股、政策法规股（电力综合执法大队）、外经外贸股、商贸市场股、工业与信息化股、能源与军民融合推进股、外国专家理服务股。

二、部门预算单位构成

蓝山县科技和工业信息化局无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、2023年部门预算情况说明

（一）2023年部门收支总体情况

（1）收入预算。2023年年初预算数957.15万元，其中，一般公共预算经费拨款957.15万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元。收入较去年预算数增加96.49万元，主要是专用材料费、委托业务费增加。 

（2）支出预算。2023年年初预算数957.15万元，一般公共服务957.15万元，其中，基本支出506.95万元，项目支出450.20。支出较去年预算数增加96.49万元，主要是专用材料费、委托业务费增加。

（二）2023年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入957.15万元，具体安排情况如下：

1、基本支出。2023年年初预算数为506.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出443.15万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出0.00万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出63.80万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2023年年初预算数为450.20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排“三公”经费预算数4.76万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费4.76万元。2023年“三公”经费预算较2022年公务接待减少0.2万元，增加项目支出120万元，主要是根据上级有关规定严格控制“三公”经费支出，大力压减一般性行政运行支出，因招商服务中心部分职权移交科工局，所以项目接待费用增加。

 六、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少0万元,下降0%。

（二）政府采购情况

2023年单位政府采购预算（含政府购买服务）总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

1、部门整体支出绩效目标情况。2023年部门整体支出绩效目标金额0万元。

2、部门专项支出绩效目标情况。2023年专项整体支出绩效目标金额0万元。

3、重点项目绩效目标情况。本单位无重点项目资金。(四）国有资产占用使用情况

1、车辆占用使用情况。共有车辆0辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2、大型设备占用使用情况。共有单价50万元以上的通用设备0，无单价100万元以上的专用设备。

3、房屋占用使用情况。办公用房600平方米，业务用房400平方米，其他用房200平方米。

4、其他固定资产占用使用情况。固定资产共计94万元。

八、名词解释

（一）机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分2023年部门预算表

（详见附表）