2023年蓝山县文化旅游广电体育局

部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）研究拟定全县文化、旅游、广电、体育政策措施，贯彻落实国家、省、市关于文化、旅游、文物、广电、体育的法律规章。

（2）统筹规划全县文化事业、文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广电、体育融合发展，推进文化、旅游、广电、体育体制机制改革。

（3）管理全县性重大文化、旅游、广电、体育活动，指导全县重点文化、旅游、广电、体育设施建设，组织全县文化、旅游、广电、体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广电、体育产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导艺术创作、生产、展示与演出，重点扶植具有代表性、示范性、导向性文艺品种，推动各门类艺术的各艺术品种发展；承办和参加全省单项、市运会体育竞赛。

（5）培养全县文化旅游广电体育文物人才，加快文化旅游广电体育文物人才队伍建设。

（6）组织、指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物的公共文化服务，指导公共文化产品的生产；指导社会文化事业和文化艺术普及工作，推进全县文化旅游公共服务体系建设。

（7）负责全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，组织开展国家级、省级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作。组织协调全县性文化遗产展示活动。

（8）推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。指导和配合各部门、各行业、开展群众性体育活动，做好学校、企业、机关、部队、农村、少数民族和残疾人的体育工作；组织实施《奥运争光计划纲要》，为国家和省市培养和输送优秀体育后备人才，提高全县体育运动水平。

（9）承办全县群众文化、旅游、广电、体育、文博、艺术、图书系列职业技术职称评审，负责本行业的技能培训、考核和鉴定。协同有关部门制定我县文旅广体工作及优秀文艺工作者、运动员、教练员的表彰、奖励标准。

（10）指导文化、旅游、广电、体育、文物市场发展，对文化、旅游、广电、体育、文物市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广电、体育、文物市场。

（11）指导全县文化市场综合行政执法工作，负责对全县文艺演出、文化娱乐、互联网上网服务、文化艺术品经营活动、文物、旅游、广电、体育市场等进行监管。

（12）拟订全县文物和博物馆发展规划，协调指导全县文物和博物馆安全防范工作，指导全县文物安全责任落实，履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，协同有关部门对全县世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作，负责指导协调全县文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培训等工作；依法对全县不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理；审核、申报并配合建设工程的考古勘探、发掘项目；审查申报考古勘探抢救性发掘项目；指导全县博物馆、纪念馆的建设；协调和指导利用文物开展对外合作和交流。

（13）拟订全县旅游市场开发规划，组织全县旅游形象的对外宣传和重大推广活动；协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作；依规对旅行社、旅游饭店、乡村旅游区等实施许可监督管理，负责监测全县文化、旅游、广电、体育经济运行和全县文化、旅游、广电、体育、文物统计及行业信息发布。

（14）负责广播电视安全播出应急体系建设，监督管理全县广播电视机构、广播电视节目的内容和质量；协调组织、推动广播电视创作生产。监督管理全县网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目，组织指导查处重大违法违规行为；负责卫星电视监督管理工作。

（15）协调指导全县公益性文化体育设施的免费开放和公共服务工作。

（16）负责全县体育彩票的发行和管理工作。

（17）按机构改革的总要求，负责对下属单位机构设置，职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

（18）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。蓝山县文化旅游广电体育局内设机构包括：股室7个（综合办公室、政工室、市场监管股、文化艺术股、体育股、广电事业股、旅游文物股），下属单位6个（文化馆、图书馆、文物所、旅游发展服务中心、体校、全民健身中心），全部纳入2023年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、蓝山县文化旅游广电体育局本级

2、蓝山县文化馆

3、蓝山县图书馆

4、蓝山县文物所

5、蓝山县旅游发展服务中心

6、蓝山县体校

7、蓝山县全民健身服务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1157.95万元，其中，一般公共预算拨款778.95万元，上级补助收入379万元 。收入较去年减少321.36万元，主要是较去年项目有所减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1157.95万元，其中，一般公共服务903.95万元，文化旅游体育与传媒支出254万元，教育0万元。支出较去年减少321.36万元，主要是较去年项目有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算778.95万元，其中，一般公共服务支出773.95万元，占99.36%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.64%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数632.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算146.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出141.60万元，主要用于24小时自助图书馆年运行经费、村村响工程运行维护、单位专技业务培训费、非遗传承专项项目、公车补贴、绩效奖金、旅游宣传营销工作、塔下寺文化公园免费开放、图书馆、文化馆分馆年运行经费、文化下乡工作经费、文物修缮、文物宣传、乡镇文化站免费开放配套等方面；群众文化支出5万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级及蓝山县文化馆、蓝山县图书馆等下属单位共7家行政事业单位的机关运行经费85.4万元，比上年预算增加6万元，上升7.56%，主要是有新进人员。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级及蓝山县文化馆、蓝山县图书馆等下属单位共7家行政事业单位“三公”经费预算数为21万元，其中，公务接待费21万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。。2023年“三公”经费预算较2022年减少5万元，主要是严格遵循本年预算不超上年预算原则。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2.8万元，拟召开局直有关单位负责人推荐座谈会、班子成员会、春节节后收心会、干部职工大会、文物保护项目申报工作推进会、全市文旅广体“五一”假期安全生产工作视频会议等，内容为各项工作开展部署、班子成员分工、明确岗位责任制等，人数为142人；培训费预算0万元，未计划开展培训，人数0人，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，其他用车2辆舞台车及流动图书车，另有3辆车已报废或回收（23年账务已核销）；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1157.95万元，其中，基本支出632.35万元，项目支出525.6万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

蓝山县文化旅游广电体育局预算公开表