2023年财政局部门预算公开

目录

第一部分2023年部门预算说明

第二部分2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、2023年项目支出绩效目标表

10、2023年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

蓝山县财政局系县人民政府的组成部门之一，是政府宏观调控财政收支、财政税收、国有资本金基础工作和财政收支管理的综合经济部门。主要职责包括：

1、贯彻执行国家财税方针政策，结合实际，制定具体实施办法，指导全县财政工作。

2、制定和执行财政、财务、会计、国有资产管理制度。

3、编制县本级财政总决算；代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；

4、管理各项财政收入、预算外资金和财政专户；

5、负责行政事业性收费、专项收费（基金）、罚没收入、国有土地有偿使用收入、国有资产收益、水利建设资金、防洪保安资金、矿产资源补偿费等非税收入管理政策的落实与协调，并制定具体实施办法；负责非税收入的征收管理；会同有关部门审批收费项目，参与制订、调整收费标准；管理收费票据；承担彩票监管工作。

6、执行政府采购政策，组织和管理政府采购工作；负责控制社会集团购买力工作；管理财政预算内行政机关、事业单位和社会团体的非贸易外汇；

7、管理国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

8、管理财政经济发展支出；负责财政性资金投资项目工程预决算审查；负责财政支农、农业财务和农业综合开发资金管理。

9、管理财务社会保障支出；拟定社会保障资金的财务管理制度。

10、负责有偿资金、财政归口的政府性基金的管理；

11、执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划；

12、拟定和监督执行会计规章制度，监督执行政府预算、行政和事业单位以及分行业的会计制度；指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务。

13、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；

14、制订财政科学研究和教育规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

15、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

县财政局下辖乡镇财政管理局、非税收入管理局、会计集中核算局、国库支付中心等4个副科级事业单位，17个职能股、室、中心局，全局实有人数220人，其中在职120人，退休82人，临时人员18人；车辆编制数0台，实有车辆0台。

二、部门预算单位构成

财政局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2209.01万元，其中，一般公共预算拨款2209.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，。收入较去年增加（减少）192.36万元，主要是一般公共预算收入的减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2209.01万元，其中，一般公共服务2209.01万元，公共安全0万元，教育万元，科学技术0万元。支出较去年减少192.36万元，主要是压减一般性支出和项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2209.01万元，其中，一般公共服务支出2209.01万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1435.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算773.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费2209.01万元，比上年预算减少192.36万元，下降8%，主要是大力压减一般性行政运行支出。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为55.68万元，其中，公务接待费45.68万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少26.32万元，主要是根据上级有关规定严格控制“三公”经费支出，大力压减一般性行政运行支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算15万元，拟召开10次会议，人数900人，内容为部门预算编制布置会、部门决算及年终结账工作会议等。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算80万元；工程类采购预算50万元；服务类采购预算50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2209.01万元，其中，基本支出1435.61万元，项目支出773.4万元，本部门2023年无重点项目支出，均为常规性项目，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2023年部门预算表