2021年蓝山县公路建设养护中心部门预算

目　　录

第一部分　蓝山县公路建设养护中心2021年部门预算说明

一、部门主要职能

二、部门机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分  蓝山县公路建设养护中心2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

蓝山县公路建设养护中心2021年部门预算说明

一、部门主要职能

（一）参与拟订全县公路行业发展规划；参与编制全县公路路网发展规划，协助推进规划实施并开展公路项目前期工作审查和后期评估工作。

（二）参与拟定全县普通国省道建设、改造、养护年度计划，并承担年度计划的组织实施、执行和评估等具体工作;参与全县公路建设行业管理相关工作。

（三）参与拟定全县公路建设管理办法、公路养护管理办法；协助县交通运输局组织实施全县公路工程建设及交（竣）工验收。

（四）承担全县普通国省干线公路建设、养护工作。

（五）承担全县农村公路建设、养护工作，负责全县“四好农村路”建设工作。

（六）参与全县公路行业统计、信息调查、公路技术交流、科技成果转化、信息化等工作。

（七）参与全县公路行业安全生产、应急处置、安全监督等事务性工作；参与公路路网重大突发性事件和应急保通的组织、调度、检查、协调、技术指导等工作；参与交通战备工作。

（八）负责县公路建设养护中心的干部人事、劳动工资、职工教育、机构编制、离退休人员管理服务、财务会计、国有资产管理、党群等工作；负责全县公路行业精神文明建设。

（九）承办县交通运输局交办的其他事项。

二、部门机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定：

（一）综合股。负责党务、政务协调、情况综合、公文处理、宣传报道、信息调研、督查督办、电子政务和机要保密工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办理、督办；处理来信来访；管理综合档案；负责规范性文件的审核、清理；负责接待、安全保卫、车辆管理、实物资产管理等后勤保障工作。

（二）政工股。负责机构编制、干部人事、岗位设置、工资福利、教育培训、专业技术人员评聘、工人技术等级考核、工作人员年度考核、人事档案管理工作。

（三）财务股。负责制定财务管理制度并检查、督促落实；负责年度经费预算、决算和绩效评价工作；负责财务收支的核算、审核和监督；负责国有资产财务管理；负责财务资料的收集、整理、保管；负责经费开支、会计报表、财务计划、审计、收支、出纳工作；负责财务内部审计；负责社会保险工作。

（四）工程建设股。贯彻实施公路工程科技政策、技术标准和技术规范；负责落实、执行公路建设养护工程技术规定；负责实施全县干线公路、农村公路大中修工作；负责全县普通国省干线公路、农村公路的新、改、扩建工程和其他重大公路工程建设；协助全县公路工程质量检查监督、投资预算管理、设计变更管理、质量进度管理和竣工验收工作；参与农村公路建设工程的勘查、设计、指导、监督、检查和考核；负责乡村道路及民桥建设技术咨询服务；负责全县公路新技术、新材料、新工艺的推广运用；参与交通战备工作。

（五）干线公路股。宣传贯彻国家和行业主管部门有关法律法规、技术规范；负责制定全县普通国省干线公路养护技术的落实措施；承担全县普通国省干线公路、桥梁、隧道、安全设施、服务设施等基础设施及其附属设施的日常养护和专项养护相关工作；参与全县国省干线公路养护管理工作的指导、监督、检查和考核；负责全县国省干线公路水毁抢修、危桥改造、安保工程及灾害防治等养护工程的计划和参与设计文件审查等前期工作，对中心实施项目施工质量、进度等实施监督管理；参与全县普通国省干线公路改造工程竣工验收工作；负责全县干线公路绿化工作。

（六）农村公路股。宣传贯彻国家和行业主管部门有关法律法规、技术规范；负责制定全县农村公路养护技术的落实措施；负责全县农村公路及附属设施的建设、养护、管理监督工作；参与全县农村公路养护管理工作的指导、监督、检查和考核；负责全县农村公路渡改桥、水毁抢修、危桥改造、安保工程及灾害防治等养护工程的计划和参与设计文件审查等前期工作，对中心实施项目施工质量、进度等实施监督管理；参与全县农村公路改造工程竣工验收和交接养工作；参与全县农村公路绿化工作。

（七）安全生产股。负责全县公路法制宣传教育和安全生产教育；参与全县行业安全生产工作，承担中心安全生产监督的事务性工作；参与公路行业生产安全事故的调查处理；承担中心社会管理综合治理日常工作；参与全县公路路产保护工作，制止各种损坏、侵占公路路产的行为，对损坏路产的按民事责任进行索赔。  

（八）计划统计信息股。参与编制全县公路中长期建设规划；参与拟定公路建设的中长期规划和年度计划；参与拟定全县公路固定资产规划；负责公路计划的编制、上报、检查考核及执行过程的管理工作；贯彻执行统计法规，负责公路工作统计，组织交通流量的观测调查和公路普查；负责全县公路信息化建设管理和公路路网运行监测工作。

第五条 县公路建设养护中心全额拨款事业编制为106名（含3个养护站调整的21名），其中主任1名，副主任3名（副科级），股长8名。

第六条 其他事项。从下设3个养护站调剂21名全额拨款事业编制到县公路建设养护中心。楠市、岭脚、新圩养护站全额拨款事业编制由15名调整为8名。

本部门预算单位构成包括本级单位及所属养护站。

三、部门预算情况说明

（一）关于蓝山县公路建设养护中心2021年收支总表的说明

蓝山县公路建设养护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。蓝山县公路建设养护中心2021年收支总预算1557.19万元，较去年减少40.79万元，主要原因是按照中央、省和市关于过紧日子和厉行节约的有关要求，压减一般性支出，重点压减机关公用经费和非急需非刚性的项目支出经费。。

（二）关于蓝山县公路建设养护中心2021年收入总表的说明

蓝山县公路建设养护中心2021年收入预算1557.19万元，为一般公共预算拨款收入，占100%。

（三）关于蓝山县公路建设养护中心2021年支出总表的说明

蓝山县公路建设养护中心2021年支出预算1557.19万元，其中：基本支出881.89万元，占56.63%；项目支出675.3万元，占43.37%。

（四）关于蓝山县公路建设养护中心2021年财政拨款收支总表的说明

蓝山县公路建设养护中心2021年财政拨款收支总预算1557.19万元。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出1557.19万元，其中一般公共服务支出881.89万元，交通运输支出675.3万元。

（五）关于蓝山县公路建设养护中心2021年一般公共预算支出表的说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

蓝山县公路建设养护中心2021年一般公共预算当年拨款1557.19万元，比2020年执行数减少40.79万元。主要原因是按照中央、省和市关于过紧日子和厉行节约的有关要求，压减一般性支出，重点压减机关公用经费和非急需非刚性的项目支出经费。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。

蓝山县公路建设养护中心2021年一般公共服务支出881.89万元，占56.63%,交通运输支出675.3万元，占43.37%。

（六）关于蓝山县公路建设养护中心2021年一般公共预算基本支出表的说明

蓝山县公路建设养护中心2021年一般公共预算基本支出881.89万元，其中：

人员经费782.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；

一般商品服务支出83.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出15.98万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（七）关于蓝山县公路建设养护中心2021年“三公”经费支出表的说明

蓝山县公路建设养护中心2021年“三公”经费预算数为19万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），公务接待费9万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算减少9万元，压缩50%，主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的有关要求，大力压减因公出国（境）任务、公务用车运行费用和公务接待费支出。

（八）关于蓝山县公路建设养护中心2021年政府性基金预算支出表的说明

蓝山县公路建设养护中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2021年局本级及下设3个养护站调剂21名全额拨款事业编制到县公路建设养护中心。楠市、岭脚、新圩养护站83.79万元，比2020年预算减少2.13万元，下降2.48%。主要是落实过紧日子要求，压减公用经费。

2、政府采购情况。

2021年蓝山县公路建设养护中心所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年9月1日，蓝山县公路建设养护中心所属各预算单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 1 辆，生产用车 2 辆。

2021年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

4、预算绩效情况说明。

按照本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年蓝山县公路建设养护中心支出预算1557.19万元，其中：基本支出881.89万元，占56.63%；项目支出675.3万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1557.19万元。项目支出专项资金主要用于我局负责养护的十五条公路包括国道G537，三条省道S571，S231 S219，十一条县道X001，X002，X003，X004，X005，X030，X194，X125，X185，X045， X046。对路面的安全隐患治理、路肩水沟的清理、桥梁护栏的清洁及其沿线设施进行维护保养和修补其损坏部分。保证公路的通畅安全。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指蓝山县财政局当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指蓝山县公路建设养护中心行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指蓝山县公路建设养护中心用于财政国库集中支付业务方面的项目支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指蓝山县公路建设养护中心用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。蓝山县公路建设养护中心2021年预算