目录

第一部分荆竹瑶族乡人民政府2021年部门预算说明

一、部门主要职能

二、部门机构设置及部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分荆竹瑶族乡人民政府2021年部门预算表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门支出总表(按部门预算经济分类)

（五）部门支出总表(按政府预算经济分类)

（六）基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

（七）基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

（八）基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

（九）基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

（十）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

（十一）基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

（十二）财政拨款收支总体情况表

（十三）一般公共预算支出情况表

（十四）一般公共预算基本支出情况表

（十五）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

（十六）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

（十七）一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

（十八）一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

（十九）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

（二十）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

（二十一）政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

（二十二）政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

（二十三）纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

（二十四）纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

（二十五）一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

（二十六）一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

（二十七）专项资金预算汇总表

（二十八）一般公共预算“三公”经费预算表

（二十九）2021年政府购买采购预算表 

（三十）2021年整体支出绩效目标表

荆竹瑶族乡人民政府2021年部门预算说明

一、部门主要职能

蓝山县荆竹瑶族乡人民政府系县人民政府的组成部门之一，本单位主要工作职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，本单位以基层人民政府作为行政主体，其中设置党政机构3个，分别为党政综合办公室、经济发展和社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（社会治安和应急管理办公室）。直属事业单位机构3个，为别为社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。综合行政执法机构1个，为综合行政执法大队。共有工职工33名，其中在职人员31人（含行政18人、事业10人，试用期人员3人），退休人员4人。共2台公务用车。荆竹瑶族乡人民政府无纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位，仅包括本级部门。

三、部门预算情况说明

（一）关于荆竹瑶族乡人民政府2021年收支总表的说明

荆竹瑶族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。荆竹瑶族乡人民政府2021年收支总预算418.44万元。

（二）关于荆竹瑶族乡人民政府2021年收入总表的说明

荆竹瑶族乡人民政府2021年收入预算418.44万元，一般公共预算拨款收入417.44万元，占总收入的99.76%；纳入预算管理的非税收入1万元，占总收入的0.24%，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元。收入较去年预算数增加41.17万元，主要是工资福利支出（人员增加）和商品服务支出增加。

（三）关于荆竹瑶族乡人民政府2021年支出总表的说明

荆竹瑶族乡人民政府2021年支出预算418.44万元，其中：基本支出413.44万元，占98.81%；项目支出5万元，占1.19%。支出较去年预算数增加41.17万元，主要是工资福利支出（人员增加）和商品服务支出增加。

（四）关于荆竹瑶族乡人民政府2021年财政拨款收支总表的说明

荆竹瑶族乡人民政府2021年财政拨款收支总预算418.44万元。收入全部为一般公共预算当年拨款，无政府性基金预算拨款；支出为：①工资福利支出311.03万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支出72.40万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。③商品和服务支出30.01万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。④项目支出5万元，主要为政府采购商品、服务支出。

（五）关于荆竹瑶族乡人民政府2021年一般公共预算支出表的说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

荆竹瑶族乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款418.44万元，比2020年执行数增加41.17万元，上升10.91%。主要原因是按照人员工资调增，新进人员增加的有关要求，人员公用经费开支增加，急需刚性的项目支出经费增加。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。

荆竹瑶族乡人民政府2021年一般公共服务支出413.44万元，占98.81%；项目支出5万元，占1.19%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）2021年年初预算收入418.44万元，其中，一般公共预算经费拨款417.44万元，纳入预算管理的非税收入1万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元。收入较去年预算数增加41.17万元，主要原因是按照人员工资调增，新进人员增加的有关要求，人员公用经费开支增加。

（2）2021年年初预算支出418.44万元，其中，一般公共服务259.31万元，公共安全支出13.80万元，文化体育与传媒支出14.10万元,社会保障和就业支出79.95万元，医疗卫生与计划生育支出15.28万元,农林水支出36.00万元。支出较去年预算数增加41.17万元，主要是工资福利支出（人员增加）和商品服务支出增加。

（3）一般公共预算拨款收入 418.44万元，具体安排情况如下：

基本支出：2021年年初预算数为418.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

① 工资福利支出311.03万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

② 个人和家庭补助支出72.40万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③ 品和服务支出30.01万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出。2021年年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出

（六）关于荆竹瑶族乡人民政府2021年“三公”经费支出表的说明

荆竹瑶族乡人民政府2021年“三公”经费预算数为12.29万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.9万元），公务接待费5.39万元。三公经费较去年减少0.4万元，实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的有关要求，大力压减因公出国（境）任务、公务用车运行费用和公务接待费支出。

（八）关于荆竹瑶族乡人民政府2021年政府性基金预算支出表的说明

荆竹瑶族乡人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2021年行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）、一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）、行政运行（人力资源和社会保障管理事务）、行政运行（民政管理事务）、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政运行（医疗卫生管理事务）、行政单位医疗、行政运行（农业）、一般行政管理事务（农业）、住房公积金等全部参照公务员法管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算30.01万元，比2020年预算减少255.59万元。主要原因是项目支出减少，2020年机关运行经费统计口径包括部分项目支出。

2、政府采购情况。

2021年荆竹瑶族乡人民政府所属各预算单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年9月1日，荆竹瑶族乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，主要为机要通信用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

4、预算绩效情况说明。

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年荆竹瑶族乡人民政府整体支出绩效目标418.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理418.44万元。

2021年荆竹瑶族乡人民政府50万元以上的项目支出绩效目标0个，项目资金总额0万元。

5、一般性支出情况说明

2021年荆竹瑶族乡人民政府会议费预算为5677元，计划用于召开述职测评会议、各项业务管理工作会议、党风廉政建设暨警示教育会议、本单位预决算编制工作会、七一党员大会、主题教育学习会和主题教育先进报告会等会议，计划人数160人，预算明细为会务用餐费4200元，其他费用1477元。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：单位开展财政综合改革、乡镇财政管理、会计管理及会计职称考试、公共资产管理、非税收入银行代理手续、财政票据工本费、政府采购综合业务、国库支付、聘请财政评审专业人员、财政评审物业管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。蓝山县荆竹瑶族乡人民政府2021年部门预算公开说明表