2023年湖南蓝山经济开发区管理委员会部门预算

目录

第一部分2023年部门预算说明

第二部分2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

蓝山经开区党工委、管委会贯彻执行中央、省委关于开发区建设的方针政策和市委关于开发区建设的决策部署，根据相关法律法规和市委、市人民政府授权(委托)履行组织领导、发展规划、区域开发、科技创新、产业发展、投资促进、协调服务等职能。在履行职责过程中坚持加强党的全面领导，认真落实国家关于促进经济开发区改革和创新发展的要求，切实优化营商环境，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，大力推动高质量发展。主要职责是：

(一)负责贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。

(二)负责研究拟订和组织实施蓝山经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。

(三)按照蓝山县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责统筹蓝山经开及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责统筹蓝山经开区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。

(四)负责蓝山经开区开放型经济和优化营商环境工作，组织对外经济技术合作与交流。负责蓝山经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

(五)负责蓝山经开区科技创新、高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

(六)负责蓝山经开区党的建设和“两新”组织党建工作。

(七)根据有关要求和职责分工，承担蓝山经开区综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

(八)承办市委、市人民政府和蓝山县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

单位为副处级参照公务员法管理事业单位，内设5个职能局室：办公室、招商合作产业发展局、党群工作局、开发建设和应急管理生态环境局，园区运营与投融资服务局均为副科级机构。下设1个副科级公益一类事业单位：湖南蓝山经济开发区企业服务中心。人员编制数45名，2022年年底在职人员41名，退休人员15人。

二、部门预算单位构成

湖南蓝山经济开发区管理委员会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1411.61万元，其中，一般公共预算拨款1411.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加624.25万元，主要是增加了项目支出。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1411.61万元，其中，一般公共服务1411.61万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加624.25万元，主要是增加了项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1411.61万元，其中，一般公共服务支出1411.61万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数561.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算850万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：招商引资支出300万元，主要用于外出招商引资及接待客商等方面；工程建设局各项工程支出300万元，主要用于园区建设等方面；园区高质量发展“提质攻坚”支出200万元，主要用于建设五好园区等方面；指挥部工作经费支出50万元，主要用于重点项目的开展等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费77.4万元，比上年预算减少54.8万元，下降41.45%，主要是减少招商引资开支，将其列入项目开支。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是过“紧日子”的基础上节约开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开2次提升人员安全意识、提高员工防范能力会议，人数50人，内容为企业职业病、安全生产会议；培训费预算1万元，拟开展2次安全生产、企业职业病培训，人数50人，内容为企业职业病、安全生产培训；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额90万元，其中，货物类采购预算90万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门无公务用车，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1411.61万元，其中，基本支出561.61万元，项目支出850万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表